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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014067
Monto de la Factura
₲ 1.977.400
Nro. de Orden de Pago
1334
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.471
IVA
₲ 53.929
Retención DNCP
₲ 7.047
Retención IVA
₲ 53.929
Retención Renta
₲ 35.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112117
Monto Contrato
₲ 6.275.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.275.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.967.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290503
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas