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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0579511
Nro. de Timbrado
11099403
Monto de la Factura
₲ 10.321.080
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.815.159
IVA
₲ 281.484
Retención DNCP
₲ 36.781
Retención IVA
₲ 281.484
Retención Renta
₲ 187.656
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116602
Monto Contrato
₲ 10.321.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.321.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.815.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas