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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002000
Monto de la Factura
₲ 29.492.500
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.046.831
IVA
₲ 2.681.136
Retención DNCP
₲ 105.101
Retención IVA
₲ 804.341
Retención Renta
₲ 536.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107984
Monto Contrato
₲ 29.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.492.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.046.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292896
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE LA INSTITUCIÓN - CÓD. 36
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias