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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012163
Monto de la Factura
₲ 2.809.550
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.671.831
IVA
₲ 255.414
Retención DNCP
₲ 10.012
Retención IVA
₲ 76.624
Retención Renta
₲ 51.083
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110333
Monto Contrato
₲ 2.809.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.809.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.671.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284328
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos de limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia