- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
10947838
Monto de la Factura
₲ 7.280.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
09-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.148
IVA
₲ 198.545
Retención DNCP
₲ 25.943
Retención IVA
₲ 198.545
Retención Renta
₲ 132.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116937
Monto Contrato
₲ 7.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.923.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas