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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011796
Nro. de Timbrado
11152737
Monto de la Factura
₲ 67.000.000
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.715.782
IVA
₲ 1.827.272
Retención DNCP
₲ 238.764
Retención IVA
₲ 1.827.272
Retención Renta
₲ 1.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115223
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.715.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287913
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS WATER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas