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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00141
Monto de la Factura
₲ 75.412.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.705.979
IVA
₲ 6.855.636
Retención DNCP
₲ 268.703
Retención IVA
₲ 2.056.691
Retención Renta
₲ 1.380.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONOR RENE VILLALBA MARTINEZ
RUC
2995790-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-109571
Monto Contrato
₲ 75.412.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.705.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296368
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento de sanitarios Escuela de Economía, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas