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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-421
Monto de la Factura
₲ 31.011.180
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.491.067
IVA
₲ 2.819.198
Retención DNCP
₲ 110.513
Retención IVA
₲ 845.759
Retención Renta
₲ 563.841
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
004/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107927
Monto Contrato
₲ 31.011.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.011.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.491.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción