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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Nro. de Timbrado
115222
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN CANTO
RUC
5834998-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115222
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287913
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS WATER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas