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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Nro. de Timbrado
11323416
Monto de la Factura
₲ 14.049.005
Nro. de Orden de Pago
8151
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.360.349
IVA
₲ 1.277.181
Retención DNCP
₲ 50.065
Retención IVA
₲ 383.154
Retención Renta
₲ 255.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108357
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.489.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.022.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289687
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria