- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-516
Monto de la Factura
₲ 917.200
Nro. de Orden de Pago
8368
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.865
IVA
₲ 83.382
Retención DNCP
₲ 3.335
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108357
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.489.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.022.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289687
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria