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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-502
Monto de la Factura
₲ 9.463.375
Nro. de Orden de Pago
8341
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.315.273
IVA
₲ 860.306
Retención DNCP
₲ 33.725
Retención IVA
₲ 258.092
Retención Renta
₲ 172.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 684.223
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108357
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.489.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.022.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289687
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria