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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-533
Nro. de Timbrado
11323416
Monto de la Factura
₲ 262.595
Nro. de Orden de Pago
8100
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.595
IVA
₲ 23.868
Retención DNCP
₲ 955
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108357
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.489.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.022.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289687
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria