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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000715
Nro. de Timbrado
11336796
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.149
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112361
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.391.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284337
Nombre de la Licitación
Servicio de jardineria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia