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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030886
Nro. de Timbrado
11198222
Monto de la Factura
₲ 5.414.158
Nro. de Orden de Pago
479
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.148.766
IVA
₲ 492.196
Retención DNCP
₲ 19.294
Retención IVA
₲ 147.659
Retención Renta
₲ 98.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115112
Monto Contrato
₲ 10.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.193.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.928.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS Y MUEBLES VARIO DE LA SALA DE RADIO/TV E INFORMATICA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia