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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1809
Monto de la Factura
₲ 2.695.154
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.563.043
IVA
₲ 245.014
Retención DNCP
₲ 9.604
Retención IVA
₲ 73.504
Retención Renta
₲ 49.003
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113886
Monto Contrato
₲ 2.695.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.695.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.563.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción