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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007674
Monto de la Factura
₲ 52.490.786
Nro. de Orden de Pago
936
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.917.483
IVA
₲ 4.771.891
Retención DNCP
₲ 187.058
Retención IVA
₲ 1.431.567
Retención Renta
₲ 954.378
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENATO STEFANSKI
RUC
4255811-5
Número de Contrato
2617/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116014
Monto Contrato
₲ 52.490.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.490.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.917.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas para Diseño Industrial
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura