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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 12.974.325
Nro. de Orden de Pago
490
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.338.347
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
015/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113279
Monto Contrato
₲ 12.974.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.384.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.338.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287264
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales