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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007082
Monto de la Factura
₲ 19.894.167
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.918.991
IVA
₲ 1.808.561
Retención DNCP
₲ 70.896
Retención IVA
₲ 542.568
Retención Renta
₲ 361.712
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
008/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103985
Monto Contrato
₲ 19.894.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.894.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.918.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura