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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021987/8
Nro. de Timbrado
11093553
Monto de la Factura
₲ 109.974.981
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
03-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.654.337
IVA
₲ 749.829
Retención DNCP
₲ 421.304
Retención IVA
₲ 749.829
Retención Renta
₲ 2.149.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110249
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.650.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AÉREO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas