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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-18766-20307-365-863
Monto de la Factura
₲ 10.225.363
Nro. de Orden de Pago
1542
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.835.573
IVA
₲ 157.779
Retención DNCP
₲ 38.022
Retención IVA
₲ 157.779
Retención Renta
₲ 193.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110249
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.650.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AÉREO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas