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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 14.799.656
Nro. de Orden de Pago
1131
Fecha de Orden de Pago
03-09-2015
Fecha Emisión Cheque
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.160.622
IVA
₲ 309.721
Retención DNCP
₲ 53.968
Retención IVA
₲ 309.721
Retención Renta
₲ 275.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110249
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.650.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AÉREO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas