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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 84.319.160
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.185.988
IVA
₲ 7.665.378
Retención DNCP
₲ 300.483
Retención IVA
₲ 2.299.613
Retención Renta
₲ 1.533.076
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113744
Monto Contrato
₲ 84.319.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.319.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.185.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298380
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Equipos de Aires Acondicionados Tipo Split, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas