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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
11310781
Monto de la Factura
₲ 31.856.665
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.295.109
IVA
₲ 2.896.060
Retención DNCP
₲ 113.526
Retención IVA
₲ 868.818
Retención Renta
₲ 579.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110693
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.379.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.092.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286699
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia