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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1119
Nro. de Timbrado
11342404
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
8144
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.204
IVA
₲ 481.818
Retención DNCP
₲ 18.887
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 96.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUITECTONICA SRL
RUC
80038934-4
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117324
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.110.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289082
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria