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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 5.026.360
Nro. de Orden de Pago
4540
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.779.977
IVA
₲ 456.942
Retención DNCP
₲ 17.912
Retención IVA
₲ 137.083
Retención Renta
₲ 91.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114615
Monto Contrato
₲ 16.446.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.446.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.685.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289411
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica