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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 10.411.075
Nro. de Orden de Pago
4256
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.744
IVA
₲ 946.461
Retención DNCP
₲ 37.101
Retención IVA
₲ 283.938
Retención Renta
₲ 189.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114615
Monto Contrato
₲ 16.446.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.446.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.685.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289411
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica