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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Nro. de Timbrado
10988938
Monto de la Factura
₲ 23.869.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.698.985
IVA
₲ 2.169.909
Retención DNCP
₲ 85.060
Retención IVA
₲ 650.973
Retención Renta
₲ 433.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consurema Paraguay S.A.
RUC
80081762-1
Número de Contrato
009/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112775
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288643
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil