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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000037
Monto de la Factura
₲ 16.131.000
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.340.288
IVA
₲ 1.466.455
Retención DNCP
₲ 57.485
Retención IVA
₲ 439.936
Retención Renta
₲ 293.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consurema Paraguay S.A.
RUC
80081762-1
Número de Contrato
009/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112775
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288643
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil