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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0002398
Monto de la Factura
₲ 6.855.000
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.518.980
IVA
₲ 623.182
Retención DNCP
₲ 24.429
Retención IVA
₲ 186.955
Retención Renta
₲ 124.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
006/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-103905
Monto Contrato
₲ 36.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.243.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.570.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284396
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura