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Datos del Pago
Nro. de Factura
0053891/92/93/94/95/96/97
Monto de la Factura
₲ 58.697.556
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.820.309
IVA
₲ 5.336.141
Retención DNCP
₲ 209.177
Retención IVA
₲ 1.600.842
Retención Renta
₲ 1.067.228
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
010/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-113125
Monto Contrato
₲ 58.697.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.697.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.820.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288768
Nombre de la Licitación
Seguro para el Edificio y sobre los bienes
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil