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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-251
Monto de la Factura
₲ 53.100.000
Nro. de Orden de Pago
3396
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.497.135
IVA
₲ 4.827.273
Retención DNCP
₲ 189.229
Retención IVA
₲ 1.448.182
Retención Renta
₲ 965.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108501
Monto Contrato
₲ 53.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.497.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288955
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y PIZARRAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria