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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005680
Monto de la Factura
₲ 7.418.400
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
17-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.054.764
IVA
₲ 674.400
Retención DNCP
₲ 26.436
Retención IVA
₲ 202.320
Retención Renta
₲ 134.880
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104410
Monto Contrato
₲ 7.418.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.418.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.054.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284331
Nombre de la Licitación
Adq.de resma de papel, cartulinas con criterios sustentables
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia