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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-525/30
Monto de la Factura
₲ 7.110.200
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.761.671
IVA
₲ 646.382
Retención DNCP
₲ 25.338
Retención IVA
₲ 193.915
Retención Renta
₲ 129.276
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107449
Monto Contrato
₲ 7.110.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.110.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.761.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285134
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos de ferreteria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia