- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-44181
Monto de la Factura
₲ 8.228.139
Nro. de Orden de Pago
8373
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.824.811
IVA
₲ 748.013
Retención DNCP
₲ 29.322
Retención IVA
₲ 224.404
Retención Renta
₲ 149.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106863
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.996.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.095.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria