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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-5744
Nro. de Timbrado
11426441
Monto de la Factura
₲ 5.988.094
Nro. de Orden de Pago
8104
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.694.568
IVA
₲ 544.372
Retención DNCP
₲ 21.340
Retención IVA
₲ 163.311
Retención Renta
₲ 108.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106863
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.996.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.095.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289489
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria