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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 38.275.000
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.398.829
IVA
₲ 3.479.545
Retención DNCP
₲ 136.398
Retención IVA
₲ 1.043.864
Retención Renta
₲ 695.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO DELGADO RAMIREZ
RUC
3841220-9
Número de Contrato
017/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104727
Monto Contrato
₲ 38.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.398.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286735
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Techo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura