- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Nro. de Timbrado
11148112
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
23-02-2016
Fecha Emisión Cheque
23-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.272.073
IVA
₲ 265.909
Retención DNCP
₲ 34.745
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 177.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116635
Monto Contrato
₲ 9.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.272.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas