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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026659
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
IVA
₲ 209.091
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107966
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.002.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283135
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Grupo Generador de Energía Eléctrica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales