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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000504
Nro. de Timbrado
11866852
Monto de la Factura
₲ 7.304.700
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
12-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.946.637
IVA
₲ 664.064
Retención DNCP
₲ 26.031
Retención IVA
₲ 199.219
Retención Renta
₲ 132.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117477
Monto Contrato
₲ 29.921.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.751.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.336.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud