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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Nro. de Timbrado
11866852
Monto de la Factura
₲ 972.000
Nro. de Orden de Pago
4060
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.465
IVA
₲ 88.364
Retención DNCP
₲ 3.535
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117477
Monto Contrato
₲ 29.921.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.751.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.336.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud