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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Nro. de Timbrado
11345834
Monto de la Factura
₲ 11.325.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.769.869
IVA
₲ 1.029.545
Retención DNCP
₲ 40.358
Retención IVA
₲ 308.864
Retención Renta
₲ 205.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117477
Monto Contrato
₲ 29.921.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.751.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.336.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud