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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Nro. de Timbrado
11866852
Monto de la Factura
₲ 2.933.700
Nro. de Orden de Pago
4264
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.789.895
IVA
₲ 266.700
Retención DNCP
₲ 10.455
Retención IVA
₲ 80.010
Retención Renta
₲ 53.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117477
Monto Contrato
₲ 29.921.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.751.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.336.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud