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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-208
Monto de la Factura
₲ 106.625.000
Nro. de Orden de Pago
8200
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.398.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 379.973
Retención IVA
₲ 2.907.955
Retención Renta
₲ 1.938.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108218
Monto Contrato
₲ 106.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.398.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296733
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE RED
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria