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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012466
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.618.834
IVA
₲ 632.727
Retención DNCP
₲ 24.803
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 126.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106584
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289974
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca CANON del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado