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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000509
Nro. de Timbrado
11219326
Monto de la Factura
₲ 31.180.000
Nro. de Orden de Pago
124
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.651.613
IVA
₲ 850.364
Retención DNCP
₲ 111.114
Retención IVA
₲ 850.364
Retención Renta
₲ 566.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-116200
Monto Contrato
₲ 31.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.651.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300461
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SHIMADZU Y AGILENT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas