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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000244
Monto de la Factura
₲ 16.360.000
Nro. de Orden de Pago
4557
Fecha de Orden de Pago
01-02-2016
Fecha Emisión Cheque
01-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.558.062
IVA
₲ 1.487.273
Retención DNCP
₲ 58.301
Retención IVA
₲ 446.182
Retención Renta
₲ 297.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110296
Monto Contrato
₲ 68.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.018.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289312
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de papelerìa para oficina con criterio de sustentabilidad.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica