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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 21.486.550
Nro. de Orden de Pago
965
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.433.319
IVA
₲ 1.953.323
Retención DNCP
₲ 76.569
Retención IVA
₲ 585.997
Retención Renta
₲ 390.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
B.H. SERVICES S.R.L.
RUC
80005485-7
Número de Contrato
032/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115363
Monto Contrato
₲ 132.492.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.281.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.679.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura