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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000241/46-48/49
Monto de la Factura
₲ 92.794.483
Nro. de Orden de Pago
886
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.245.866
IVA
₲ 8.435.859
Retención DNCP
₲ 330.686
Retención IVA
₲ 2.530.758
Retención Renta
₲ 1.687.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
B.H. SERVICES S.R.L.
RUC
80005485-7
Número de Contrato
032/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-115363
Monto Contrato
₲ 132.492.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.281.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.679.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura