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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-464
Monto de la Factura
₲ 1.402.200
Nro. de Orden de Pago
8213
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.101
IVA
₲ 127.473
Retención DNCP
₲ 5.099
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO DANIEL CAMPOS CERVERA WALDER
RUC
709968-1
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108492
Monto Contrato
₲ 1.402.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.402.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288955
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PUPITRES Y PIZARRAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria